4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 03/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/000-2016       
23.404,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
4.709,85
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
18.694,21
LT
5.281,0000
3,54
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GABINETE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
999/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.238.189/0001-10
4
5452/000-2016       
44.057,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE "REFORMA DO 
TELHADO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL", SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 250, CENTRO, 
REGISTRO/SP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
44.057,85
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
440,58
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/004-2016       
0,00
364,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
364,74
Un.:
SV
Quantidade:
7.294,8000
0,05
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/005-2016       
0,00
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
419,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
4.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - OBRAS
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - TRANSITO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
5445/000-2016       
21.000,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
20.525,14
Un.:
%
Quantidade:
28,6800
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
475,44
%
1,0400
455,40
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GARAGEM
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5334/000-2016 - 01
-54.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5334/0-2016 - MOTIVO: Anulação devido constar nome da secretaria incorreta.
Vl.Total:
-54.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54.400,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/000-2016       
54.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, 
Rua Jose de Carvalho, s/nº.  Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
54.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
6.800,00
4552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
361
5437/000-2016       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARIMBO DATADOR DUPLO SOBREPOSTO 5MM - PARA USO DA SAÚDE BUCAL, PARA USAR NAS 
EMBALAGENS DE ESTERILIZAÇÃO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
210,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5439/000-2016       
564,84
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - Marca: PORTERITE
Vl.Total:
18,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
18,94
2 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - Marca: BOM JESUS - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
545,90
UN
2,0000
272,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
5440/000-2016       
1.006,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
Vl.Total:
452,40
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
452,40
2 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
179,07
RL
1,0000
179,07
3 - CABO PP 4X2,5MM - Marca: ATS - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORRÊA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
375,00
RL
1,0000
375,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
5446/000-2016       
1.620,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: 
CREMER
Vl.Total:
565,32
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
6,73
2 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - Marca: CREMER
854,24
UN
562,0000
1,52
3 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - Marca: LABOR IMPORT
13,00
UN
65,0000
0,20
4 - VASELINA LIQUIDA - frasco contendo 1000ml, embalagem individual constando os dados de identificação, 
procedência, número do lote, data de fabricação e validade – frasco de 1 litro. - Marca: RIOQUIMICA
153,00
UN
9,0000
17,00
5 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - Marca: MULTIGEL - REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVES DA C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
35,40
UN
10,0000
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
5447/000-2016       
9.186,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: MARKMED
Vl.Total:
336,23
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
0,45
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra) - Marca: A.M.P.
152,38
UN
5.750,0000
0,03
3 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - Marca: AMERICA MEDICAL
8.437,50
PCT
22.500,0000
0,38
4 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: MARKEMD - REFERENTE AO TERMO ADITIVO  A SER PAGO ATRVES DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
260,32
UN
562,0000
0,46
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
5448/000-2016       
438,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra).  - Marca: ECLIPSE C/100 - BD - REFERENTE AO 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,75
Un.:
UN
Quantidade:
975,0000
0,45
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5449/000-2016       
154,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: THEOTO
Vl.Total:
106,40
Un.:
PCTE
Quantidade:
28,0000
3,80
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) -  5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA 
DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - 
REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
47,77
UN
281,0000
0,17
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5450/000-2016       
7.585,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: MISSNER
Vl.Total:
567,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,78
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: DESCARPACK
5.285,96
CX
412,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: DESCARPACK - 
REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.732,05
CX
135,0000
12,83
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
5451/000-2016       
251,26
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - Marca: ADVANTIVE
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
187,0000
0,15
2 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
Marca: SOLIDOR
123,76
UN
56,0000
2,21
3 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - Marca: SOLIDOR - REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
99,45
UN
45,0000
2,21
4551/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
5436/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
4553/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON LOPES DE ALMEIDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.730.935/0001-11
363
5441/000-2016       
3.320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE BANCADA . De granito verde perola 5,50m2 com cuba dupla - PARA O CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO DA UNIDADE ESF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.320,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.320,00
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
476
4439/000-2016 - 01
-144,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4439/0-2016 - MOTIVO: O empenho foi cotado incorretamente pelo fornecedor.
Vl.Total:
-144,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-144,70
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
509
5438/000-2016       
13.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS COM 
BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELO 
PERÍODO DE12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
75,00
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
5443/000-2016       
349.941,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano), compostos por: 01Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido e 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
Marca: Reverson Ferraz - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
349.941,30
Un.:
KIT
Quantidade:
1.723,0000
203,10
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/000-2016       
127.903,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
8.312,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.250,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.687,50
KG
1.250,0000
2,95
3 - ABOBORA BRASILEIRA (conforme especificação constante do processo de compras)
3.750,00
KG
1.250,0000
3,00
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
4.126,50
UN
1.050,0000
3,93
5 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
6.720,00
UN
3.200,0000
2,10
6 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
19.950,00
KG
8.750,0000
2,28
7 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
24.675,00
KG
8.750,0000
2,82
8 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.139,50
KG
910,0000
3,45
9 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.357,90
KG
910,0000
3,69
10 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra)
3.234,00
KG
420,0000
7,70
11 - CENOURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
5.250,00
KG
1.400,0000
3,75
12 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
4.900,00
UN
1.750,0000
2,80
13 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
7.187,50
KG
1.250,0000
5,75
14 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
3.875,00
KG
1.250,0000
3,10
15 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
2.650,00
KG
200,0000
13,25
16 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
5.810,00
KG
1.400,0000
4,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
17 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.675,00
KG
500,0000
5,35
18 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
4.900,00
KG
1.000,0000
4,90
19 - VAGEM: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.240,00
KG
320,0000
7,00
20 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
6.969,00
KG
2.300,0000
3,03
21 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 037/2016 - EDUCAÇÃO
493,75
UN
125,0000
3,95
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/000-2016       
81.319,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
8.146,25
Un.:
KG
Quantidade:
1.225,0000
6,65
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
4.126,50
UN
1.050,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra)
6.720,00
UN
3.200,0000
2,10
4 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
19.950,00
KG
8.750,0000
2,28
5 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
24.675,00
KG
8.750,0000
2,82
6 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
4.900,00
UN
1.750,0000
2,80
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA  (Conforme especificação constante do processo de compra)
5.962,50
KG
450,0000
13,25
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
5.810,00
KG
1.400,0000
4,15
9 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).
535,00
KG
100,0000
5,35
10 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 038/2016 - EDUCAÇÃO
493,75
UN
125,0000
3,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5470/000-2016       
9.296,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca: MANTAC
Vl.Total:
28,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,83
2 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - Marca: INSOL
71,88
UN
12,0000
5,99
3 - CABO PP 2X2,5MM - Marca: ATS
786,00
RL
3,0000
262,00
4 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - Marca: ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
5 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - Marca:  LB
490,00
CX
5,0000
98,00
6 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - Marca:  ILUMI
270,00
UN
60,0000
4,50
7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - Marca:  JNG
72,00
UN
15,0000
4,80
8 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - Marca:  JCM
196,00
UN
4,0000
49,00
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - Marca: LB
415,00
UN
50,0000
8,30
10 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - Marca:  MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
11 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - Marca:  LB
345,00
UN
3,0000
115,00
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - Marca:  RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
13 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - Marca:  APOIO
13,75
UN
5,0000
2,75
14 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - Marca: CORONA
134,00
UN
4,0000
33,50
15 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - Marca: LB
24,00
UN
3,0000
8,00
16 - CABO FLEXIVEL 16 MM - Marca: ATS
452,40
RL
1,0000
452,40
17 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
18 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - Marca: ATS
480,00
RL
4,0000
120,00
19 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - Marca: ATS
358,14
RL
2,0000
179,07
20 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
21 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - Marca: ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
22 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - Marca: ASTRUS
42,00
UN
2,0000
21,00
23 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES  Marca: JNG
48,00
UN
10,0000
4,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
24 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base  Marca: EXATRON
43,30
UN
5,0000
8,66
25 - CABO PP 4X2,5MM  Marca: ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
26 - CABO PP 4X6,0MM  Marca: ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
27 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN  Marca: BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
28 - REFLETOR 20W LED BIVOLT  Marca: ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
29 - REFLETOR 30W LED BIVOLT  Marca: ALJATEC
279,00
UN
3,0000
93,00
30 - REFLETOR 50W LED BIVOLT  Marca: ALJATEC - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
4,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5471/000-2016       
56.410,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS -  Marca: ENDO
Vl.Total:
1.035,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,69
2 - PREGO 18X27  Marca: GERDAU
310,00
KG
50,0000
6,20
3 - PREGO 17X21  Marca: GERDAU
65,52
KG
8,0000
8,19
4 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550  Marca: CENSI
930,00
UN
30,0000
31,00
5 - ROLO PARA PINTURA - 10CM  Marca:ROMA
63,00
UN
30,0000
2,10
6 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL  Marca: CENSI
660,00
UN
20,0000
33,00
7 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517  Marca: CENSI
1.280,00
UN
40,0000
32,00
8 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23  Marca: DELTA
180,00
UN
12,0000
15,00
9 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM  Marca: ENIO
495,00
UN
250,0000
1,98
10 - Telha romana de barro  Marca: CEMIG
603,00
UN
450,0000
1,34
11 - Anel de vedação para vaso sanitario  Marca: MUNDIAL PRIME
104,94
UN
22,0000
4,77
12 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO  Marca: COMPEL
33,00
UN
10,0000
3,30
13 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO  Marca: DRAGON
207,40
UN
20,0000
10,37
14 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA   Marca: VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
15 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL  Marca: DELTA
195,70
UN
10,0000
19,57
16 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro  Marca: PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
17 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO  Marca: ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
18 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG  Marca: MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
19 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND  Marca: SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
20 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO  Marca: JORCAL
1.140,00
M3
10,0000
114,00
21 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA  Marca: MAPOVIL
340,00
UN
5,0000
68,00
22 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA  Marca: MAPOVIL
485,00
UN
5,0000
97,00
23 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS  Marca: M. CHAPARRAL
204,00
UN
40,0000
5,10
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10  Marca: ISDRALIT
760,00
UN
20,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10  Marca: ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS  Marca: VIACOR
1.809,60
LATA
30,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS  Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
28 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS  Marca: VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
29 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS  Marca: VIACOR
219,24
LATA
4,0000
54,81
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA  Marca: ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
32 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530  Marca: CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
33 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
318,40
UN
40,0000
7,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
área interna sacos com 20 Kg.   Marca: MINECOLA
34 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4  Marca: LUCONI
14,91
UN
3,0000
4,97
35 - Brochas para pintura retangular 18 X 09    Marca: ROMA
77,00
UN
20,0000
3,85
36 - BROXA RETANGULAR GRANDE  Marca: ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
37 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP  Marca: IRMÃOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
38 - CAL PARA PINTURA DE 08KG  Marca: POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
39 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros  Marca: METALOSA
216,00
UN
2,0000
108,00
40 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT)  Marca: PORTERITE
148,50
UN
5,0000
29,70
41 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
992,00
UN
20,0000
49,60
42 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
167,67
UN
27,0000
6,21
43 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
1.340,80
BARRA
40,0000
33,52
44 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
531,76
BARRA
23,0000
23,12
45 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m  Marca: BELGO
312,00
UN
4,0000
78,00
46 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista  Marca: ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
47 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista  Marca: GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
48 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo  Marca: RV 
FORROS
375,00
UN
30,0000
12,50
49 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo  Marca: RV 
FORROS
156,40
UN
10,0000
15,64
50 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 6,00 metros na cor gelo  Marca: RV 
FORROS
187,50
UN
10,0000
18,75
51 - Mangueira cristal transparente 5/16" com espessura de 1mm rolo de 50 metros  Marca: IBIRA
40,60
UN
1,0000
40,60
52 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m².  Marca: 
VIAPOL
2.237,70
UN
10,0000
223,77
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros  Marca: IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
54 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4  Marca: CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
55 - PREGO 18 X 30  Marca: GERDAU
209,70
KG
30,0000
6,99
56 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO  Marca: INDEFLEX
9,96
SC
4,0000
2,49
57 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES  Marca: QUARTIZOLIT
177,00
CX
3,0000
59,00
58 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10  Marca: ISDRALIT
1.990,00
UN
50,0000
39,80
59 - Telha portuguesa - barro  Marca: CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
60 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto  Marca: M. CHAPARRAL
1.627,20
UN
20,0000
81,36
61 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto  Marca: M.CHAPARRAL
2.040,00
UN
20,0000
102,00
62 - Viga de Madeira 6x30x4,0m Eucalipito  Marca: M.CHAPARRAL
1.468,80
UN
12,0000
122,40
63 - HIDRA COMPLETA  Marca: LORENZETTI
816,30
UN
10,0000
81,63
64 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS   Marca: BOM JESUS
132,00
UN
12,0000
11,00
65 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
95,00
UN
5,0000
19,00
66 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
126,00
UN
10,0000
12,60
67 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
909,90
UN
10,0000
90,99
68 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
1.216,00
UN
8,0000
152,00
69 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS   Marca: BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
70 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS  Marca: PETECH
127,60
UN
2,0000
63,80
71 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 3 P  Marca: CORR PLASTIK
16,80
UN
4,0000
4,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
72 - LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 4 P X 1.1/4  Marca: CORR PLASTIK
20,88
UN
4,0000
5,22
73 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P  Marca: CORR PLASTIK
261,00
UN
5,0000
52,20
74 - T MARROM LL 3/4 P  Marca: CORR PLASTIK
7,60
UN
20,0000
0,38
75 - T MARROM LL 2 P  Marca: CORR PLASTIK
52,00
UN
4,0000
13,00
76 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE  Marca: DELFLEX
236,40
UN
60,0000
3,94
77 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS  Marca: M.CHAPARRAL
750,00
UN
60,0000
12,50
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL  Marca: FORT
68,00
UN
2,0000
34,00
79 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/4 METAL  Marca: HIGIBAN
103,82
UN
2,0000
51,91
80 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL  Marca: HIGIBAN
220,05
UN
15,0000
14,67
81 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO  Marca: ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
82 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO  Marca: HERVY
472,05
UN
5,0000
94,41
83 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA   Marca: HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
84 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO  Marca: ICASA
1.640,00
UN
10,0000
164,00
85 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML  Marca: SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
86 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML  Marca: SANTO ANTONIO
4.000,00
UN
8,0000
500,00
87 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS  Marca: BOM JESUS
380,00
UN
10,0000
38,00
88 - AZULEJO BRANCO 15X15   Marca: STRUFALDI - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇAO
675,00
M2
25,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5472/000-2016       
29,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - Marca: GRAXAX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5473/000-2016       
20,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - 
Marca: DURASTIL - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,14
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5474/000-2016       
165,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES  Marca: GOLD
Vl.Total:
42,27
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES   Marca: GOLD - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
122,94
UN
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5475/000-2016       
234,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - Marca: UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
234,90
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
590
5476/000-2016       
270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE MULTIMETRO  Marca: BRASFORT
Vl.Total:
34,16
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,08
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2"  Marca: JOMARCA
81,92
UN
4,0000
20,48
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4"  Marca: BRASFORT
17,56
UN
4,0000
4,39
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16"  Marca: JOMARCA
9,64
UN
4,0000
2,41
5 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8"  Marca: JOMARCA
48,24
UN
4,0000
12,06
6 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16"  Marca: JOMARCA
34,68
UN
4,0000
8,67
7 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica  Marca: PANDOLGO - 
DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
43,80
UN
2,0000
21,90
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
5464/000-2016       
271,82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO . TRAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM 23,50% DE DESCONTO - R$ 271,82) REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
271,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
271,82
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ASSISTENCIA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725
5469/000-2016       
245,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE PNEU
Vl.Total:
14,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,1600
88,66
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
105,00
HR
1,1800
88,67
3 - MÃO DE OBRA. DE PASTILHA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FURGÃO PLACA FRM 4136 DE USO DO 
VIVA LEITE (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 245,00) REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
126,00
HR
1,4200
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5462/000-2016       
400,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
379,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,57
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA 
(VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 400,44) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
21,30
UN
2,0000
10,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5466/000-2016       
611,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - ABRAÇADEIRA
39,76
UN
4,0000
9,94
3 - SENSOR TEMPERATURA
120,70
UN
1,0000
120,70
4 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA (VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 611,31) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
160,46
UN
1,0000
160,46
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
5468/000-2016       
260,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
95,71
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,71
2 - FLANGE. CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
88,46
PÇ
1,0000
88,46
3 - ABRAÇADEIRA
43,51
UN
5,0000
8,70
4 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO 
DO CADÚNICO (VALOR COM 27,50% DE DESCONTO - R$ 260,28) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
32,60
UN
1,0000
32,60
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
746
5457/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 746 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
500,0000
3,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
739
5458/000-2016       
12.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 739 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
12.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.100,0000
3,00
4159/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
758
5459/000-2016       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - FICHA 758 - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
3,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5461/000-2016       
180,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA 
(VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 180,49) - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5463/000-2016       
298,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 
DE USO DO CRAS CENTRAL (VALOR COM  30% DE DESCONTO - R$ 298,91 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
218,87
HR
2,6800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
5467/000-2016       
240,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415  DE USO DO 
CADÚNICO (VALOR COM 30% DE DESCONTO  - R$ 240,11) - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
160,07
HR
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
5460/000-2016       
379,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO. DO LIMPADOR DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE - 7300 DE 
USO DO CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 29,00% DE DESCONTO - R$ 379,85) REC. PROPRIO - FMDCA
Vl.Total:
379,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
379,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5465/000-2016       
140,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR ( VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 140,47) REC. PROPRIO - FMDCA
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - CULTURA
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
5455/000-2016       
100,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - REF. AO 
ORÇAMENTO 1895-17 - CULTURA
Vl.Total:
100,05
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,01
4529/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
829
5456/000-2016       
305,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD NOTEBOOK - 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - 
CULTURA
Vl.Total:
305,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
305,95
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/004-2016       
0,00
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - ESPORTES
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.440,86
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5010
6595/001-2014       
0,00
139.559,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA EMEB "PEDREIRA DO ARAPNGAL" NESTE MUNICÍPIO, 
PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205178/2013 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
139.559,76
Un.:
%
Quantidade:
27,3900
5.095,47
2855/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
RP
J
10.220.779/0001-04
5001
6714/004-2015       
0,00
72.352,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - COBERTURA DE QUADRA 
ESCOLAR NA EMEB PREF. JOSÉ MENDES, SENDO ESTE LOTE 01 PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO 
PAC 205696/2013 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
72.352,41
Un.:
%
Quantidade:
32,5300
2.224,26
REGISTRO, 5 de Maio de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/05/2016 ATÉ 03/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125